Lai palielinātu vai samazinātu teksta burtu izmēru, izmantojiet šādas klaviatūras taustiņu kombinācijas:
Windows
Apple
Finanšu un nefinanšu mērķi
| Mērķis: Nodrošināt 3.līmeņa koplietošanas izmitināšanas kompetenču centru ar tajā ietilpstošiem mūsdienu prasībām un centralizācijas efektivitātei atbilstošiem pakalpojumiem, nodrošinot pastāvīgu aizsardzību pret kiberapdraudējumiem kā pakalpojumu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mērvienība: Atbilstība 3. (augstākā) līmeņa NA prasībām un darbojas kā SOC (kiberdrošības centrs) | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads |
| - | Jā | Jā | Jā | |
| Mērķis: Attīstīt infrastruktūru nākamo paaudžu elektronisko sakaru pakalpojumu izveidei, drošībai un informatīvās telpas pieejamībai | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mērvienība: Pabeigta infrastruktūras attīstības projektu realizācija | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads |
| pabeigts Skolu projekts (minimālais skolu skaits - 6) | - | - | 5G (01.06.2026.) |
|
| Mērķis: Nodrošināt un attīstīt nacionālās elektroniskās identifikācijas shēmas un kvalificēta elektroniskā paraksta pakalpojumu eID kartēs un mobilo viedierīču platformās |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mērvienība: Aktīvo lietotāju skaits (tādu, kas gada laikā vismaz 1x parakstījies vai autentificējies) | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads |
| pieaugums +10% pret 2022 | pieaugums +10% pret 2023 | pieaugums +10% pret 2024 | pieaugums +10% pret 2025 | |
| Mērķis: Robežas uzraudzības, tostarp viedās robežas šķērsošanas, risinājuma izstrāde un ieviešana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mērvienība: Robežas uzraudzības attīstība saskaņā ar plānu | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads |
| Parakstīts deleģējuma līgums ar Robežsardzi par zaļās robežas 1. kārtas risinājuma ieviešanu | Izstrādāta Laboratorija uz zaļās robežas RŠV | Parakstīts deleģ. ar Muitu par viedās robežas Pilotproj. risin. ieviešanu | Zaļās robežas 1. kārta aprīkota ar risinājumu | |
| Mērķis: Nodrošinot mākoņdatošanas un kiberdrošības pakalpojumus Komercreģistrā reģistrētiem subjektiem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mērķis: % no BV ieņēmumiem veido ieņēmumi no Komercreģistrā reģistrētajiem subjektiem | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads |
| - | 5% no KDP BV ieņēmumiem | 7% no KDP BV ieņēmumiem | 10% no KDP BV ieņēmumiem | |
Nefinanšu mērķi | Iekšējo procesu mērķi
| Mērķis: Nodrošināt kritiskās infrastruktūras darbības nepārtrauktību un kritisko IS pakalpojumu pieejamību | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mērvienības: LVRTC noteiktā SLA pārkāpumu skaits gadā (eParaksts, GOV.LV domains, ĀSVEST); ne vairāk kā 1 (viens) | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads |
| =<1 | =<1 | =<1 | =<1 |
|
| Mērvienības: Netiešo izmaksu % pret ieņēmumiem no biznesa virzieniem* | |||
|---|---|---|---|
| 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads |
| 29.0% | 27.2% | 27.1% | 26.9% |
| Mērķis: Paaugstināt pakalpojumu sniegšanas procesu efektivitāti, tos digitalizējot un automatizējot | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mērvienības: Ārējo institūciju konstatēto kritisko neatbilstību un kritisku drošības incidentu kopskaits, ne vairāk kā | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads |
| =<1 | =<1 | =<1 | =<1 |
|
Nefinanšu mērķi | Mācīšanās un attīstības mērķi
| Mērķis: Nodrošināt darbības ilgtspēju un korporatīvo pārvaldību atbilstoši labās prakses principiem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mērvienības: Korporatīvās pārvaldības kodeksa (KPK) principu ievērošana un Ilgtspējas indeksa līmenis (skat. attiecīgā gada mērķa aprakstu) | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads |
| Sudraba līmenis Ilgtspējas indeksā | Sudraba līmenis Ilgtspējas indeksā | Zelta līmenis Ilgtspējas indeksā | Zelta līmenis Ilgtspējas indeksā | |
| Mērķis: Kļūt par pieprasītu darba devēju | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mērvienības: Darbinieku piesaistības aptaujas rezultāts - indeksa punkti | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads |
| 69 | 70 | 71 | 72 | |
| Mērķis: Izveidot un attīstīt pamatdarbību atbalstošu P&A (Pētniecības un attīstības) investīciju veikšanu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mērvienības: Ieguldījumi P&A kā % no ieņēmumiem no pamatdarbības biznesa virzieniem | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads |
| >2% | >1% | >1% | >1% | |
Finanšu mērķi
| Mērķis: Palielināt ieņēmumu apmēru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mērvienība: Ieņēmumi no pamatdarbības biznesa virzieniem uz vienu darbinieku***, tūkst. EUR | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads |
| 79.6 | 89.5 | 95.0 | 101.4 | |
| Mērķis: Nodrošināt attīstībai pietiekošu peļņas līmeni |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mērvienība: Neto pamatdarbības peļņa, tūkst. EUR | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads |
| 373.1 | 963.4 | 1217.0 | 1046.7 | |
| Mērķis: Nodrošināt nozarei atbilstošu pašu kapitāla atdevi |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mērvienība: Starpība starp projektu portfeļa faktisko IRR % projekta dzīves ciklā un pašu kapitāla atdeves mērķi %****. | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads |
| - | - | >0% | >0% | |
* Balstoties uz vadības pārskatiem. Netiešajās izmaksās ieskaita visas uz biznesa virzieniem attiecinātās netiešās un vispārīgās izmaksas, ieskaitot darba spēka izmaksas, bet neieskaitot uz elektroenerģijas biznesa virzienu attiecinātās izmaksas. Ieņēmumi no pamatdarbības, atskaitot elektroenerģijas ieņēmumus, dividenžu ieņēmumus un citus ieņēmumus
** Ievēroto Korporatīvās pārvaldības kodeksa principu skaits pret kopējo uz LVRTC attiecināmo principu skaitu (%)
*** Balstoties uz vadības pārskatiem, atskaitot elektroenerģijas ieņēmumus, dividenžu ieņēmumus un citus ieņēmumus. Darbinieku skaitā netiek iekļauti investīciju projektu darbinieki, kuru izmaksas tiek kapitalizētas / uzkrātas bilancē
**** Aprēķinā tiek iekļauti visiem stratēģijas laikā notiekošie projekti ar investīciju apjomu virs 150 tk eur
Informācija aktualizēta 2024. gada septembrī.